目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
二、主要职责
第二部分 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购汇总表
第一部分 平顶山市委市直工委部门预算基本概况
一、部门机构设置及人员构成情况
平顶山市委市直工委2018年部门预算为本级预算，内设5个部（室）和1个派出机构。平顶山市委市直工委行政编制20人;在职人员18人，离退休人员13人。
二、主要职责
主要职责是：负责市直机关党的建设工作；负责市直机关科及科级以下党员干部、党务干部、群团干部、入党积极分子的教育培训工作等。
第二部分 平顶山市委市直工委部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收、支总计均为321.7万元，与2017年相比，收、支总计均增加37万元。主要原因：项目支出较上年有增加。
二、收入预算说明
2018年收入预算321.7万元，其中：财政拨款收入306.9万元；部门结转资金14.8万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算321.7万元，按用途划分为：工资福利支出224.6万元，占69.7%；商品服务支出24.1万元，占7.5%；对个人及家庭的补助36.9万元，占11.4%；项目支出37.1万元，占11.4% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算306.9万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加22.8万元，主要原因：项目支出较上年有增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为321.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.9万元；社会保障和就业（类）支出64.2万元；医疗卫生（类）支出15.3万元；住房保障（类）支出14.5万元。
六、支出预算经济分类情况说明
2018年预算支出321.7万元，其中：人员经费269.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；
七、三公经费增减变化原因说明
2018年 “三公”经费公共预算6万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2017年持平。
（二）公务用车运行维护费预算5万元，预算数比2017年下降1万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数和2017年持平。占“三公”经费总额的83%。
（三）公务接待费预算1万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的17%。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2018年政府性基金预算支出0万元。
九、国有资本经营预算情况说明
部门2018年国有资本经营预算支出0万元。
十、政府采购情况说明
2018年，政府采购预算安排0万元.无办公设备、办公用品购置。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算24.1万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0万元.无办公设备、办公用品购置。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金27万元。绩效管理工作的内容主要包括全市科级及以下干部培训工作，党务干部培训工作、以及全市入党积极分子的培训工作。2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金27万元，2018年我们要继续抓好全市科级干部培训，继续做好全市机关党员管理教育工作，继续做好全市入党积极分子的培训工作，积极组织“十九大进基层”学习教育活动，积极推动机关党建工作责任落实，健全完善机关党建制度体系，创新机关党的工作机制，加强机关党务干部队伍建设。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆
（五）专项转移支付项目情况
我单位2018年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
